Audit et Système de Gestion de la Santé et Sécurité au Travail

Politique en matière de SST

La direction doit définir et approuver la politique en matière de SST de l'organisation et s'assurer que, dans les limites définies du système de gestion de la SST, elle :

• a) est appropriée à la nature et à l'étendue des risques pour la SST de l'organisation ;
• b) comprend un engagement à prévenir les dommages et la détérioration de la santé, et à l'amélioration continue de la gestion de la SST et des performances en matière de SST ;
• c) comporte un engagement à satisfaire au moins aux exigences légales et autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, relatives à ses risques pour la SST ;
• d) fournit le cadre pour établir et réviser les objectifs en matière de SST ;
• e) est documentée, appliquée et respectée ;
• f) est communiquée à toutes les personnes travaillant pour l'organisation, afin de leur faire prendre conscience de leur SST individuelle ;
• g) est disponible aux parties intéressées ; et
• h) est révisée périodiquement afin de s'assurer qu'elle demeure pertinente et appropriée à l'organisation.

1. Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des contrôles

La ou les procédures pour l'identification des dangers et l'évaluation des risques doivent prendre en compte :

• a) les activités routinières et non routinières ;
• b) les activités de toutes les personnes qui ont accès aux lieux de travail (y compris les sous-traitants et les visiteurs) ;
• c) le comportement humain, les capacités et d'autres facteurs humains ;
• d) les risques identifiés résultant de l'extérieur du lieu de travail susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes sous le contrôle de l'organisation sur le lieu de travail ;
• e) les dangers posés à proximité du lieu de travail par des activités liées au travail sous le contrôle de l'organisation ;

Note 1 : Il peut être plus approprié que ces risques soient considérés comme un aspect environnemental.

• f) les infrastructures, le matériel et le lieu de travail, qu'ils soient fournis par l'organisation ou par d'autres ;
• g) les changements ou les modifications proposées dans l'organisation, ses activités ou ses matériaux ;
• h) les changements dans le système de gestion de la SST, notamment les changements temporaires et leur impact sur les opérations, les processus et les activités ;
• i) toutes les obligations légales applicables en matière d'évaluation des risques et de mise en œuvre des contrôles nécessaires ;
• j) la conception des aires de travail, des procédés, des équipements, des machines, des installations, des procédures opérationnelles et de l'organisation du travail, y compris son adaptation aux capacités humaines.

La méthodologie de l'organisation pour l'identification des dangers et l'évaluation des risques doit :

• a) être définie par rapport à l'étendue, la nature et le calendrier afin de s'assurer qu'elle est plus proactive que réactive ; et
• b) permettre l'identification, la hiérarchisation et la documentation des risques, ainsi que la mise en œuvre des contrôles, le cas échéant.

Pour la gestion du changement, l'organisme doit identifier les dangers et les risques SST associés aux changements dans l'organisation, le système de gestion de la SST ou les activités, avant l'incorporation de ces changements. Lors de l'établissement de contrôles ou de l'examen de modifications aux contrôles existants, une réduction des risques devrait être envisagée selon la hiérarchie suivante :

• a) élimination ;
• b) substitution ;
• c) contrôles techniques ;
• d) signalisation/avertissements et/ou contrôles administratifs ;
• e) équipements de protection individuelle.

L'organisation doit documenter et conserver les résultats de l'identification des dangers, de l'évaluation des risques et des contrôles déterminés. L'organisation doit s'assurer que les risques pour la SST et les contrôles associés sont pris en compte dans l'établissement, la mise en œuvre et le maintien de son système de gestion de la SST.

2. Exigences légales et autres

L'organisation doit établir une procédure qui décrit le processus de suivi pour :

• Identifier les lois de prévention applicables aux activités de l'entreprise.
• Accéder à ces lois et en extraire les exigences spécifiques à respecter et leurs domaines d'application.
• Mettre à jour la législation.
• Mettre en place un système de diffusion de l'information à ceux qui doivent l'utiliser ou l'appliquer (par exemple, répartition des exigences entre le personnel administratif et technique, et les représentants des travailleurs, afin de se conformer à l'obligation de consultation et de participation).
• Assurer le suivi systématique des lois abrogées, leur identification en temps opportun et leur suppression de tous les points où elles ont été distribuées.

3. Objectifs et programmes

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir des objectifs SST documentés aux niveaux et fonctions pertinents de l'organisation. Les objectifs doivent être mesurables, lorsque cela est possible, et doivent être conformes à la politique SST, y compris les engagements à prévenir les dommages et la détérioration de la santé, à se conformer aux exigences légales et autres exigences auxquelles l'organisation a souscrit, et à l'amélioration continue.

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un programme pour atteindre ses objectifs. Ces programmes doivent comporter au moins :

• a) la répartition des responsabilités et de l'autorité pour atteindre les objectifs au sein des fonctions et niveaux pertinents de l'organisation ; et
• b) les moyens et les délais pour atteindre ces objectifs.

Les programmes doivent être révisés à des intervalles réguliers et planifiés, et ajustés si nécessaire pour s'assurer que les objectifs sont atteints.

1. Ressources, rôles, responsabilités et autorité

La direction doit être ultimement responsable de la sécurité et du système de gestion de la santé et de la SST. La haute direction doit démontrer son engagement en :

• a) garantissant la disponibilité des ressources indispensables pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer la gestion de la SST. Ces ressources comprennent les ressources humaines et les compétences spécialisées, les infrastructures organisationnelles, ainsi que les ressources technologiques et financières.
• b) définissant les rôles, attribuant les responsabilités et déléguant l'autorité pour assurer une gestion efficace de la SST. L'organisation doit documenter et communiquer les rôles, les responsabilités et l'autorité. Elle doit désigner un ou plusieurs membres de la direction ayant une responsabilité spécifique en matière de SST, nonobstant d'autres responsabilités, et ceux-ci devraient avoir les rôles et pouvoirs définis suivants :
  1. veiller à ce que le système de gestion de la SST soit établi, mis en œuvre et maintenu conformément à la norme OHSAS ;
  2. s'assurer que les rapports de performance du système de gestion de la SST sont présentés à la haute direction aux fins d'examen et sont utilisés comme base pour améliorer le système de gestion de la SST.

L'identité de la personne désignée par la haute direction devrait être accessible à toutes les personnes travaillant pour l'organisation. L'organisation doit s'assurer que les personnes sur le lieu de travail prennent en charge les questions de SST sur lesquelles elles ont le contrôle, y compris le respect des exigences applicables en matière de SST de l'organisation.

2. Compétence, formation et sensibilisation

L'organisation doit s'assurer que toutes les personnes travaillant pour elle et effectuant des tâches pouvant avoir un impact sur la SST sont compétentes, sur la base de l'éducation, de la formation ou de l'expérience, et doit tenir des registres associés. L'organisme doit identifier les besoins en formation associés aux risques et au système de gestion de la SST. Il doit également fournir une formation ou prendre d'autres mesures pour satisfaire ces besoins, évaluer l'efficacité de la formation ou des mesures prises, et conserver les enregistrements associés. L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure pour que les personnes qui travaillent pour elle soient conscientes :

• a) des implications réelles ou potentielles de leur travail et de leur comportement sur la SST, ainsi que des avantages d'une amélioration de la performance personnelle en matière de SST ;
• b) de leurs rôles et responsabilités et de l'importance de la conformité avec la politique et les procédures SST, ainsi qu'avec les exigences du système de gestion de la SST, y compris les exigences en matière de préparation et de réponse aux urgences ;
• c) des conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures spécifiées.

Les procédures de formation devraient prendre en compte les différents niveaux :

• a) de responsabilité, de capacité, de compétence linguistique et d'alphabétisation ; et
• b) de risques.

3.1. Communication

En ce qui concerne les risques pour la SST et son système de gestion de la SST, l'organisation doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure pour :

• a) la communication interne entre les différents niveaux et fonctions de l'organisation ;
• b) la communication avec les sous-traitants et autres visiteurs du lieu de travail ;
• c) la réception, la documentation et la réponse aux communications pertinentes des parties intéressées externes.

3.2. Participation et consultation

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure pour :

• a) la participation des travailleurs, notamment par :
  • une implication appropriée dans l'identification des dangers, l'évaluation des risques et la détermination des contrôles ;
  • une implication appropriée dans les enquêtes sur les incidents ;
  • la participation à l'élaboration et à la révision des politiques et objectifs de SST ;
  • la consultation lors de toute modification affectant la SST ;
  • la représentation en matière de SST.

Il faut informer les travailleurs sur leurs modalités de participation, y compris l'identité de leurs représentants en matière de SST.

• b) la consultation des sous-traitants lorsqu'il y a des changements qui affectent leur SST.

L'organisation veille à ce que, le cas échéant, des consultations soient menées avec les parties prenantes externes pertinentes en matière de SST.

4. Documentation

La documentation du système de gestion de la SST devrait inclure :

• a) la politique et les objectifs SST ;
• b) une description du champ d'application du système de gestion de la SST ;
• c) une description des principaux éléments du système de gestion SST et de leur interaction, ainsi que la référence aux documents connexes ;
• d) les documents, y compris les enregistrements, exigés par la présente norme OHSAS ; et
• e) les documents, y compris les enregistrements, jugés nécessaires par l'organisation pour assurer une planification, un fonctionnement et un contrôle efficaces des processus liés à la gestion des risques en matière de SST.

Note : Il est important que la documentation soit proportionnelle au niveau de complexité, aux dangers et aux risques concernés, et qu'elle soit maintenue au minimum requis pour atteindre l'efficacité et l'efficience.

5. Contrôle des documents

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure pour :

• a) approuver les documents quant à leur adéquation avant leur publication ;
• b) examiner et mettre à jour les documents, si nécessaire, et les approuver à nouveau ;
• c) s'assurer que les changements et le statut de révision en cours des documents sont identifiés ;
• d) s'assurer que les versions pertinentes des documents applicables sont disponibles aux points d'utilisation ;
• e) s'assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables ;
• f) s'assurer que les documents externes jugés nécessaires par l'organisation pour la planification et le fonctionnement du système de gestion de la SST sont identifiés et leur diffusion maîtrisée ; et
• g) prévenir l'utilisation involontaire de documents obsolètes et les identifier de manière appropriée s'ils sont conservés pour une raison quelconque.

6. Contrôle opérationnel

L'organisme doit identifier les opérations et activités associées à des risques identifiés pour lesquels il est nécessaire de mettre en œuvre des contrôles de gestion des risques ou des risques pour la SST. Cela devrait inclure la gestion du changement (voir le paragraphe 4.3.1). Pour ces opérations et activités, l'organisation doit mettre en œuvre :

• a) les contrôles opérationnels applicables à l'organisation et à ses activités ; l'organisation doit intégrer ces contrôles dans son système de gestion SST opérationnel global ;
• b) les contrôles liés aux biens, équipements et services achetés ;
• c) les contrôles liés aux sous-traitants et autres visiteurs du lieu de travail ;
• d) des procédures documentées pour couvrir les situations où leur absence pourrait entraîner un écart par rapport à sa politique et à ses objectifs SST ; et
• e) des critères opérationnels prévus, dont l'absence pourrait entraîner des écarts par rapport à sa politique et à ses objectifs SST.

7. Préparation et réponse aux urgences

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure permettant :

• a) d'identifier les situations d'urgence potentielles ; et
• b) de répondre à de telles urgences.

L'organisme doit répondre aux situations d'urgence et prévenir ou atténuer les conséquences négatives associées à la SST. Dans la planification de ses interventions d'urgence, l'organisation doit prendre en compte les besoins des parties prenantes concernées, par exemple, les services d'urgence et les résidents. L'organisme doit également tester périodiquement sa ou ses procédures de réponse aux situations d'urgence, lorsque cela est possible, en associant les acteurs concernés, le cas échéant. L'organisme doit examiner périodiquement et modifier si nécessaire ses procédures de préparation et d'intervention, en particulier après les tests et après l'apparition de situations d'urgence (voir le paragraphe 4.5.3).

1. Mesure et suivi des performances

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure de suivi et de mesure régulière de la performance SST. Les procédures doivent inclure :

• a) des mesures qualitatives et quantitatives, adaptées aux besoins de l'organisation ;
• b) le suivi du respect des objectifs SST de l'organisation ;
• c) le suivi de l'efficacité des contrôles (tant pour la santé que pour la sécurité) ;
• d) des mesures de performance proactives qui surveillent la conformité avec les programmes, les contrôles et les critères opérationnels de la SST ;
• e) des mesures de performance réactives qui suivent la détérioration de la santé, les incidents (y compris les quasi-accidents) et d'autres éléments de preuve historique d'une performance SST médiocre ; et
• f) l'enregistrement des données et des résultats de la surveillance et de la mesure pour faciliter l'analyse des actions correctives et préventives.

Si l'équipement de surveillance et de mesure de la performance est requis, l'organisme doit établir et maintenir des procédures pour l'étalonnage et la maintenance de ces équipements, le cas échéant. Un registre des activités et des résultats d'étalonnage et de maintenance doit être tenu.

2. Évaluation de la conformité

2.1. Conformité aux exigences légales

Conformément à son engagement de conformité (voir paragraphe 4.2c), l'organisme doit établir, appliquer et maintenir une procédure permettant d'évaluer périodiquement la conformité aux exigences légales applicables (voir section 4.3.2). L'organisation doit conserver des enregistrements des résultats des évaluations périodiques. Note : La fréquence des évaluations périodiques peut varier selon les exigences légales.

2.2. Conformité aux autres exigences

L'organisation doit évaluer sa conformité aux autres exigences auxquelles elle a souscrit (voir paragraphe 4.3.2). L'organisation peut combiner cette évaluation avec l'évaluation de la conformité légale visée au paragraphe 4.5.2.1, ou établir une procédure distincte. L'organisme doit conserver des enregistrements des résultats des évaluations périodiques. Note : La fréquence des évaluations périodiques peut varier en fonction des diverses autres exigences auxquelles l'organisation souscrit.

3.1. Enquête sur les incidents

L'organisme doit établir, appliquer et maintenir une procédure d'enregistrement, d'enquête et d'analyse des incidents afin de :

• a) identifier les lacunes sous-jacentes en matière de SST et d'autres facteurs qui pourraient causer ou contribuer à la survenue d'incidents ;
• b) identifier la nécessité de mesures correctives ;
• c) identifier les opportunités d'action préventive ;
• d) identifier les opportunités d'amélioration continue ; et
• e) communiquer les résultats de ces enquêtes.

Les enquêtes devraient être effectuées en temps opportun. Toutes les actions correctives identifiées comme nécessaires ou les opportunités d'action préventive doivent être traitées conformément aux parties pertinentes du paragraphe 4.5.3.2. Les résultats des enquêtes sur les incidents doivent être documentés et conservés.

3.2. Non-conformité, action corrective et action préventive

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure de traitement des non-conformités réelles ou potentielles et de prise de mesures correctives et préventives. Les procédures devraient définir les exigences pour :

• a) identifier et corriger les non-conformités et prendre des mesures pour atténuer les impacts sur la SST ;
• b) enquêter sur les non-conformités, déterminer leurs causes et prendre des mesures pour prévenir la récidive ;
• c) évaluer la nécessité d'agir pour prévenir les non-conformités et mettre en œuvre les mesures appropriées pour empêcher leur survenance ;
• d) enregistrer et déclarer les résultats des actions préventives et correctives prises ; et
• e) examiner l'efficacité des actions préventives et correctives prises.

Dans les cas où une action corrective ou préventive identifie des dangers nouveaux ou modifiés, ou la nécessité de contrôles nouveaux ou modifiés, la procédure doit exiger que ces mesures proposées soient prises après une évaluation des risques et avant leur mise en œuvre. Toute action corrective ou préventive prise pour éliminer les causes réelles ou potentielles de non-conformité devrait être suffisante par rapport à l'ampleur des problèmes et proportionnée aux risques pour la SST identifiés.

L'organisme doit s'assurer que tous les changements nécessaires résultant d'une action préventive et corrective sont incorporés dans la documentation du système de gestion de la SST.

4. Maîtrise des enregistrements

L'organisme doit établir et tenir à jour les enregistrements nécessaires pour démontrer la conformité avec les exigences de son système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, conformément à la norme OHSAS, et les résultats obtenus.

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure pour l'identification, le stockage, la protection, la récupération, la conservation et la destruction des enregistrements. Les enregistrements doivent être et rester lisibles, identifiables et traçables.

5. Audit interne

L'organisation doit s'assurer que des audits internes du système de gestion de la SST sont réalisés à des intervalles planifiés pour :

• a) déterminer si le système de gestion de la SST :
  1. est conforme aux dispositions prévues pour la gestion de la SST, y compris les exigences de cette norme OHSAS ;
  2. a été correctement mis en œuvre et est maintenu ; et
  3. est efficace dans l'application de la politique et des objectifs de l'organisation ;
• b) fournit des informations à la direction sur les résultats des audits.

L'organisme doit planifier, élaborer, mettre en œuvre et maintenir des programmes d'audit, en tenant compte des résultats des évaluations des risques des activités de l'organisation et des résultats des audits précédents.

Il doit établir et tenir à jour une ou plusieurs procédures d'audit qui traitent des points suivants :

• a) les responsabilités, les compétences et les exigences de planification et de réalisation des audits, la communication des résultats et la tenue des enregistrements associés ;
• b) la détermination des critères d'audit, de la portée, de la fréquence et des méthodes.

Le choix des auditeurs et la conduite des audits doivent assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit.

Audit Légal

Politique de Prévention au Travail

Existence de la Politique de Prévention

Comment l'intégration des activités de prévention est-elle assurée dans l'entreprise ? Vérifier la facilitation de l'intégration des moyens de prévention possibles. Une politique stipulant ce principe est-elle en place ? Vérifier l'existence d'un document écrit qui engage l'organisation et l'entreprise sur les lignes directrices visant à la conservation et au développement des ressources humaines et matérielles, ainsi qu'à la réduction des dommages à la santé et aux biens. Ce document devrait comprendre des engagements tels que :

• Établir des stratégies pour mettre en œuvre la politique et l'intégrer dans le fonctionnement courant de l'organisation.
• Développer des structures d'organisation et une culture qui favorise la maîtrise des risques et assure la participation des membres de l'organisation.
• Allouer des ressources et planifier adéquatement la mise en œuvre.
• Réviser et examiner les activités de prévention pour apprendre de l'expérience.

La politique de prévention est-elle formalisée et datée ? S'assurer que la politique a été approuvée par la signature d'un dirigeant, engageant ainsi l'entreprise à œuvrer pour l'élimination des risques en milieu de travail. La politique est-elle facilement accessible ? S'assurer que la politique de prévention est incluse physiquement (par exemple, dans un manuel, un règlement, sur un tableau d'affichage ou dans un bulletin). Comment le contenu de la politique de prévention est-il diffusé ? Vérifier la connaissance de la politique par les différents niveaux de l'organisation (par lettres recommandées, affiches d'information, conférences de sensibilisation et/ou cours de formation), afin d'assurer la participation des travailleurs.

Leadership de la Direction

Y a-t-il un engagement et un leadership de la direction en matière de prévention des risques professionnels ? Vérifier si le respect des principes de la politique de prévention est inclus dans les fonctions et responsabilités de la direction de l'entreprise et s'il est en adéquation avec le reste de leurs fonctions. La direction comprend-elle la prévention des risques professionnels ? Vérifier si elle reçoit des copies des rapports d'accident, si elle les lit, si elle connaît et enregistre les statistiques, et si le nombre d'accidents fait partie des indicateurs gérés au sein de la Direction. Y a-t-il une réelle volonté d'aborder la prévention des risques professionnels ? Vérifier s'il existe une incitation, un engagement ou simplement la volonté de la part des responsables d'atteindre le nombre minimum d'accidents dans leurs domaines de responsabilité.

Revue de Direction

La politique de prévention a-t-elle été examinée ? Vérifier la mise à jour régulière de l'entreprise concernant le domaine de la prévention, afin d'assurer la conformité avec les autres domaines de contenu mis à jour et de vérifier la portée de la politique de prévention. Des objectifs de prévention sont-ils déterminés chaque année ? Vérifier les documents et preuves démontrant la détermination des objectifs annuels de prévention et si les méthodes de réalisation de ces objectifs ont été déterminées et annoncées par la Direction à tous les niveaux de l'entreprise.

Planification de la Prévention

Planification de la Prévention

Un plan de prévention a-t-il été élaboré ? Vérifier qu'un plan de prévention a été développé, conformément à la réglementation en vigueur. Le plan de prévention respecte-t-il le minimum établi par la loi ? Vérifier que le plan de prévention comprend : la structure organisationnelle, les fonctions, responsabilités, pratiques, procédures, processus et les ressources nécessaires. Des priorités d'action ont-elles été établies en fonction de l'ampleur du risque et du nombre de travailleurs exposés ? Vérifier la hiérarchisation des activités basée sur le risque et le nombre de travailleurs exposés. Les délais proposés dans le plan de prévention ont-ils été respectés ? S'assurer qu'il existe un calendrier des actions de prévention à entreprendre, que les délais sont appropriés et qu'ils sont respectés.

Évaluation des Risques

Une évaluation initiale des risques professionnels a-t-elle été réalisée ? Vérifier l'existence d'une évaluation initiale et de sécurité. Cette première évaluation des risques professionnels couvre-t-elle tous les postes ? Vérifier les documents et dossiers attestant qu'un premier rapport sur la situation actuelle en matière de prévention dans l'entreprise a été réalisé, identifiant les postes ou situations à risque à évaluer. L'évaluation des risques a-t-elle pris en compte toutes les disciplines de prévention ? S'assurer que les risques liés à :

• la sécurité au travail ;
• l'hygiène industrielle ;
• l'ergonomie et la psychologie appliquée ;
• la médecine du travail.

ont été pris en compte. Tous les travailleurs ont-ils été inclus dans l'évaluation des risques ? S'assurer que tous les travailleurs sont inclus dans l'évaluation des risques (par exemple, via le TC-2). L'existence de travailleurs sensibles a-t-elle été prise en compte lors de l'évaluation ? Vérifier, le cas échéant, que la présence de travailleurs mineurs, de femmes enceintes ou de personnes sensibles a été spécifiquement mentionnée dans l'évaluation des risques. L'évaluation des risques a-t-elle été effectuée par du personnel qualifié ? S'assurer que la personne ou les personnes ayant réalisé l'évaluation des risques possèdent le titre de technicien en prévention. L'évaluation des risques contient-elle la documentation prévue par l'article 7 du Règlement des services de prévention ? Vérifier que l'évaluation des risques contient :

• L'identification du poste ;
• Le risque ou les risques, et le nombre de travailleurs concernés ;
• Les résultats de l'évaluation et les mesures préventives appropriées ;
• La référence aux critères et procédures d'évaluation.

La ou les procédures d'évaluation des risques fournissent-elles une assurance suffisante quant au résultat ? S'assurer que la ou les procédures d'évaluation utilisées sont conformes aux réglementations spécifiques (bruit, température, éclairage, etc.) et/ou aux procédures des Guides INSHT, etc. La procédure d'évaluation des risques professionnels a-t-elle été consultée avec les représentants des travailleurs ou, à défaut, avec les employés en leur absence ? Vérifier, par la documentation ou par entretien personnel, s'il y a eu consultation sur la méthode d'évaluation des risques avec les travailleurs ou leurs représentants. Y a-t-il eu une révision de l'évaluation des risques ? Vérifier l'existence de documents attestant de la révision de l'évaluation des risques, en particulier lors de l'introduction de nouvelles technologies, de changements de machines ou de la détection de dommages à la santé des travailleurs. Des mesures de prévention ou un plan de prévention ont-ils été mis en place suite à l'évaluation initiale des risques ? S'assurer qu'un plan de prévention découle de l'évaluation initiale des risques.

Mesures d'Urgence

L'entreprise, selon sa taille et son activité, a-t-elle analysé les situations d'urgence potentielles ? Vérifier l'existence d'un plan d'auto-protection écrit (le cas échéant) qui analyse les situations d'urgence potentielles. Le plan d'auto-protection (le cas échéant) a-t-il prévu les mesures nécessaires pour les premiers secours ? Vérifier que les mesures nécessaires pour les premiers secours en cas d'urgence ont été établies. Le plan d'auto-protection a-t-il prévu les mesures nécessaires pour la lutte contre les incendies ? Vérifier que les mesures nécessaires pour la lutte contre les incendies en cas d'urgence ont été mises en place. Le plan d'auto-protection a-t-il prévu les mesures nécessaires en cas d'évacuation des travailleurs ? Vérifier que les mesures nécessaires en termes d'évacuation ont été établies. Du personnel possédant la formation nécessaire et suffisante a-t-il été désigné pour mener à bien ces mesures d'urgence ? Vérifier la désignation des travailleurs pour effectuer les mesures à prendre en cas d'urgence et s'assurer qu'ils ont reçu une formation et une éducation adéquates.

Organisation de la Prévention

Existence de l'Organisation de la Prévention

L'organisation de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise est-elle conforme à l'une des procédures de prévention prévues par la loi ? Vérifier que l'entreprise est organisée selon l'une des formes prévues par la loi de prévention.

Prise en Charge par le Personnel de l'Employeur

Si ce mode de prévention est choisi, l'entreprise a-t-elle moins de six travailleurs ? Vérifier, via le TC, que l'entreprise a moins de six travailleurs. L'activité de l'entreprise est-elle inscrite à l'annexe I des Prescriptions pour les services de prévention ? Vérifier si l'activité de l'entreprise est concernée. L'employeur développe-t-il normalement des activités avec les employés sur le lieu de travail ? Vérifier, au moyen d'entretiens avec les travailleurs, si l'employeur a la capacité d'exercer des fonctions de prévention. Vérifier que l'employeur a suivi une formation pour exercer des fonctions de prévention. La surveillance de la santé des travailleurs a-t-elle été assurée par l'utilisation d'une des autres formes d'organisation disponibles ? Vérifier qu'il existe un accord avec un service externe ou qu'un travailleur ayant des compétences suffisantes a été désigné pour entreprendre la surveillance de la santé.

Désignation des Travailleurs

Pour ce type d'organisation, existe-t-il un document de désignation des travailleurs pour développer des activités de prévention ? Vérifier l'existence de documents concernant la nomination des salariés désignés et leur acceptation de cette nomination. L'entreprise compte-t-elle plus de 500 employés (ou 250 si elle exerce des activités particulièrement dangereuses) ? Vérifier, via le TC, que l'entreprise n'a pas plus de 500 personnes (250 si elle effectue des travaux de l'annexe I). Les travailleurs désignés ont-ils une capacité suffisante pour exercer des fonctions de prévention ? Vérifier que les travailleurs désignés possèdent des certificats leur permettant d'exercer des fonctions de niveau débutant, intermédiaire ou supérieur. Le nombre de travailleurs et leur engagement en temps sont-ils suffisants pour la tâche à développer ? Vérifier le matériel mis à la disposition des employés désignés et leur adéquation à la tâche. Les moyens mis à la disposition des employés par l'employeur sont-ils suffisants pour s'acquitter de leurs fonctions ? S'assurer que les ressources mises à la disposition des employés désignés sont suffisantes pour s'acquitter de leur tâche.

Service de Prévention Propre ou Conjoint

Dans le cas d'un service de prévention interne, est-il constitué comme une unité spécifique ? S'assurer qu'il existe un document établissant un service de prévention interne. Le personnel du service de prévention est-il dédié exclusivement à la prévention ? Vérifier, par des questions et des entretiens, l'exclusivité des membres du service de prévention interne. Le service de prévention interne a-t-il au moins deux spécialités préventives pour le développement de l'entreprise ? Vérifier la prise en charge des spécialités par le service de prévention, ainsi que les qualifications de ses membres. Le service de prévention interne a-t-il conclu un accord avec un service de prévention externe pour les spécialités non prises en charge en interne ? Vérifier l'existence d'un accord avec un organisme de prévention accrédité pour les spécialités de prévention non prises en charge par le service de prévention interne. Le service de prévention interne dispose-t-il des moyens matériels et des installations nécessaires pour mener à bien ses activités ? S'assurer que le matériel et les installations sont adaptés à l'activité à développer. Le service de prévention interne dispose-t-il d'un rapport d'activité et d'un programme annuel des services de prévention ? Vérifier l'existence de documents concernant le rapport d'activité et le programme annuel des actions de prévention. Le service de prévention interne effectue-t-il les tâches énoncées à l'article 31 de la Loi sur la prévention ? Vérifier que le service de prévention fournit à l'entreprise des conseils et un soutien concernant :

• La conception, la mise en œuvre et la coordination des plans et programmes d'action préventive.
• L'évaluation des facteurs de risque pouvant affecter la sécurité et la santé des travailleurs dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente loi.
• La détermination des priorités dans l'adoption de mesures adéquates de prévention et la surveillance de leur efficacité.
• L'information et la formation des travailleurs.
• La fourniture de premiers secours et des plans d'urgence.
• La surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.

Si, par ailleurs, il s'agit d'une initiative conjointe de service de prévention, existe-t-il un accord sur sa mise en place ? Vérifier l'existence d'un accord sur la mise en place conjointe du service de prévention qui exprime les conditions minimales de développement du service.

Service de Prévention Externe

Si l'action préventive est menée en concertation avec un service de prévention externe, existe-t-il un accord ou un contrat écrit ? Vérifier l'existence d'un accord ou d'un contrat écrit dans lequel sont enregistrés, au moins, les éléments suivants :

• Identification d'un organisme spécialisé agissant comme service de prévention externe à l'entreprise.
• Identification de l'entreprise pour laquelle l'activité est contractée, ainsi que le lieu de travail concerné.
• Les aspects des activités de prévention à développer pour l'entreprise, précisant les actions concrètes, et les moyens de les réaliser.
• Activité de surveillance de la santé des travailleurs, le cas échéant.
• Durée de l'accord.
• Les conditions économiques de l'accord.

Le service de prévention externe est-il accrédité par l'Autorité compétente pour agir en tant que tel sur le territoire de l'entreprise et pour les disciplines de prévention correspondantes ? S'assurer que l'accréditation du service de prévention externe lui permet d'intervenir sur tous les lieux de travail de l'entreprise et pour les disciplines de prévention correspondantes. Si toutes les activités de prévention sont externalisées auprès du service de prévention, celui-ci fournit-il des conseils et un soutien en vertu de l'article 31.3 de la Loi sur la prévention ? Vérifier :

• La conception, la mise en œuvre et la coordination des plans et programmes d'action préventive.
• L'évaluation des facteurs de risque pouvant affecter la sécurité et la santé des travailleurs, conformément à l'article 16 de la présente loi.
• La détermination des priorités dans l'adoption de mesures adéquates de prévention et la surveillance de leur efficacité.
• L'information et la formation des travailleurs.
• La fourniture de premiers secours et des plans d'urgence.
• La surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.

Consultation et Participation des Travailleurs

Délégués de Prévention

Dans le cas de la représentation des salariés dans l'entreprise, les délégués de prévention ont-ils été choisis ? Vérifier que les délégués à la prévention sont élus par et parmi les représentants du personnel ou les membres de l'entreprise. En cas d'absence de représentation des travailleurs, la consultation et la participation des travailleurs aux questions relatives à la santé et à la sécurité sont-elles garanties par un moyen ? Vérifier l'existence de bulletins d'information, de boîtes à suggestions, de tableaux d'affichage électroniques ou d'autres moyens pour assurer la consultation et la participation des travailleurs dans les domaines liés à la prévention. Les délégués de prévention sont-ils nommés ? S'assurer qu'il existe des documents de nomination et d'acceptation des représentants à la prévention. Le nombre de délégués de prévention est-il conforme à l'échelle définie par la loi en fonction du nombre de travailleurs ? Vérifier que le nombre de délégués de prévention est adéquat. Les délégués de prévention de l'entreprise ont-ils reçu la formation nécessaire et suffisante pour exercer leurs pouvoirs et responsabilités ? Vérifier l'existence de documents (certificats de formation, qualifications, etc.) attestant de la formation des représentants de prévention. Les représentants de prévention ont-ils été consultés sur :

• L'adoption du mode de prévention.
• Le choix de qui, quand et comment procéder à l'évaluation des risques et sa portée.
• La mise en œuvre et le développement des activités de prévention.
• Le plan de formation.
• Les procédures, les processus, les dossiers et instructions de travail utilisées.

Vérifier l'existence de documents attestant que cette consultation a eu lieu.

Comité de Santé et Sécurité

Les entreprises ou établissements avec représentation légale des travailleurs et 50 travailleurs ou plus, ont-ils un comité de santé et sécurité ? Vérifier l'existence d'un acte de constitution du comité de sécurité et de la santé. Le comité de santé et sécurité est-il composé de délégués pour la prévention d'une part et de représentants de l'entreprise d'autre part, en nombre égal ? Consulter les procès-verbaux des réunions du comité de santé et de sécurité pour vérifier le nombre, la parité et les membres du Comité sur la sécurité et la santé. Le comité de santé et sécurité se réunit-il au moins une fois par trimestre ? Vérifier, à travers les dates des procès-verbaux du Comité de la sécurité et de la santé, qu'il se réunit au moins une fois par trimestre. Le comité de santé et sécurité participe-t-il à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et programmes de prévention ? Vérifier, en examinant les procès-verbaux du comité, les entretiens avec les membres, etc., que le Comité participe effectivement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et programmes de prévention. Le comité de santé et sécurité promeut-il des initiatives sur les méthodes et procédures pour une prévention efficace des risques pour l'entreprise, proposant l'amélioration des conditions ou la correction des lacunes ? Vérifier, en examinant les dossiers du comité, les entretiens avec les membres, etc., que le Comité favorise effectivement les initiatives concernant les méthodes et procédures pour une prévention efficace des risques pour l'entreprise, et propose l'amélioration des conditions ou la correction des lacunes.

Formation et Information

Formation des Travailleurs

Les employés de l'entreprise ont-ils reçu une formation en matière de prévention des risques professionnels ? Vérifier que l'entreprise possède des dossiers attestant de la réalisation de la formation pour tous les travailleurs sur la sécurité et la santé. La formation reçue par chaque travailleur est-elle spécifiquement centrée sur la tâche ou le rôle ? Vérifier, grâce à des programmes de formation certifiés ou des cours, que la formation a été axée sur le travail de chaque employé. Lors de l'entrée de nouveaux travailleurs, quel que soit leur contrat, reçoivent-ils une formation spécifique en matière de prévention des risques professionnels ? Vérifier, au moyen des registres de l'entreprise, que les travailleurs récemment embauchés reçoivent la formation nécessaire pour leur travail ou leur fonction. Si un travailleur a changé d'emploi ou de fonction, a-t-il reçu une formation spécifique pour son nouveau rôle ? Vérifier, à travers les enregistrements à la disposition de l'entreprise, qu'une formation spécifique est prévue pour les travailleurs qui ont changé de poste ou de fonction. En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de changements dans les équipes de travail, les travailleurs reçoivent-ils une formation spécifique pour ces nouveaux changements ? Consulter les enregistrements de l'entreprise pour vérifier que la formation est dispensée chaque fois qu'il y a de nouvelles technologies ou des changements dans le fonctionnement des équipements. La formation est-elle répétée périodiquement pour répondre à l'évolution des risques et à l'émergence de nouveaux ? Consulter les registres de répétition temporelle de la formation en matière de prévention des risques professionnels. La formation reçue par les travailleurs est-elle théorique et pratique ? Vérifier, au moyen de certificats de formation et des programmes correspondants, si la formation est théorique et pratique. La formation reçue par les travailleurs est-elle dispensée, autant que possible, pendant la journée de travail ou avec une réduction du temps de travail si ce n'est pas possible ? Consulter les registres des entreprises, les entretiens avec les représentants de la sécurité et les employés pour vérifier que la formation est reçue pendant la journée de travail ou avec une réduction du temps de travail.

Information des Travailleurs

Chaque travailleur a-t-il été informé des risques pour la sécurité et la santé liés à son emploi ou sa fonction, ainsi que des risques concernant l'ensemble de l'entreprise ? Vérifier, par la documentation, la réception d'informations par chaque travailleur et si cette information se rapporte à son travail ou sa fonction. Chaque travailleur a-t-il été informé des mesures de protection et des activités applicables aux risques spécifiques de son emploi ou de sa fonction, ainsi que de celles qui concernent l'entreprise dans son ensemble ? Consulter les dossiers d'information des travailleurs pour vérifier si les mesures de protection et les activités applicables à leur emploi ou leur fonction sont incluses. Les travailleurs sont-ils informés des mesures prises en cas d'urgence (premiers secours, lutte contre les incendies et évacuation) ? Consulter la documentation attestant de la fourniture d'informations aux travailleurs sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Si l'entreprise a une représentation légale des travailleurs, ont-ils reçu des informations sur les risques de tous les emplois et de l'ensemble de l'entreprise, ainsi que sur les mesures de prévention et de protection et les mesures d'urgence ? Vérifier les dossiers attestant de la remise de tous les documents aux représentants de prévention.

Contrôle des Risques

Équipements de Travail

A-t-il été démontré que les équipements sont conformes aux conditions fixées à l'annexe I du décret royal 1215/1997 ? S'assurer qu'il a été constaté que les équipements de l'entreprise sont conformes à l'annexe I du décret royal n° 1215 ou qu'une entreprise certifiée a vérifié la conformité des équipements existants dans l'entreprise. Vérifier que les équipements sont utilisés conformément aux critères énoncés à l'annexe II du décret royal n° 1215/97 ? Vérifier la conformité avec les conditions d'utilisation figurant à l'annexe II de l'arrêté royal. Les risques de chaque équipement sont-ils identifiés et évalués ? Vérifier, à travers l'évaluation des risques, que les risques de chaque équipement ont été identifiés et évalués. Dans le cas des équipements qui peuvent présenter un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs, leur usage est-il réservé aux personnes responsables de cette utilisation ? Vérifier qu'une affectation des travailleurs aux équipements potentiellement dangereux a été effectuée. Y a-t-il un entretien régulier et un bon usage des équipements de travail ? Vérifier l'existence du carnet d'entretien de l'équipement ou de tout autre système prouvant l'existence d'une maintenance périodique des équipements. Les travailleurs sont-ils formés et informés sur le bon usage des équipements de travail ? Vérifier les circulaires d'information et de formation qui intègrent comment utiliser les équipements de travail en toute sécurité. Dans le cas de l'acquisition de nouvelles machines, les informations nécessaires à l'utilisation et à la manipulation des équipements de travail sans risque pour la sécurité et la santé des travailleurs sont-elles collectées auprès du fabricant, de l'importateur ou du fournisseur ? Vérifier l'existence des documents des équipements concernant leur utilisation et leur manipulation sans danger.

Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Certains emplois ou fonctions nécessitent-ils l'utilisation d'équipements de protection ? Consulter l'évaluation des risques ou des dossiers spécifiques pour vérifier qu'il a été déterminé que l'emploi nécessite le recours à des moyens de protection individuelle. A-t-il été déterminé pour chaque équipement de protection individuelle, le ou les risques contre lesquels il doit offrir une protection ? Vérifier, par la documentation, que les risques ont été identifiés contre lesquels chaque équipement de protection individuelle doit assurer la protection. A-t-il été déterminé pour chaque équipement de protection individuelle la partie ou les parties du corps à protéger ? Vérifier, par la documentation, la détermination pour chaque équipement de protection individuelle de la partie ou des parties du corps à protéger. Les documents de livraison des équipements de protection individuelle sont-ils suivis ? Vérifier qu'il existe un dossier de contrôle de la livraison des équipements de protection individuelle à chaque salarié et qu'il coïncide avec les emplois pour lesquels le besoin d'équipement de protection individuelle a été identifié. Des critères pour la sélection des équipements de protection individuelle basés sur l'efficacité contre le risque ont-ils été établis ? Vérifier que les critères de performance sont suivis dans le choix des équipements de protection individuelle. Y a-t-il un bon entretien des équipements de protection individuelle ? Vérifier, au moyen d'entretiens avec les travailleurs, que la maintenance des équipements de protection individuelle est effectuée correctement. Les travailleurs sont-ils formés et informés sur les risques contre lesquels les équipements de protection individuelle les protègent, ainsi que sur les activités pour lesquelles ils sont utiles, la bonne façon de les utiliser et de les entretenir ? Vérifier, à travers la formation reçue par les travailleurs (ou par le biais d'entretiens personnels), s'ils sont correctement formés et informés sur les équipements de protection individuelle.

Signalisation de Sécurité

La signalisation de sécurité est-elle utilisée comme technique complémentaire afin d'attirer l'attention sur l'existence de certains risques, interdictions, obligations, mesures d'urgence, moyens de repérage d'urgence, etc. ? Vérifier visuellement, si nécessaire, l'existence de panneaux de sécurité sur le lieu de travail de l'entreprise. Les signaux de sécurité dans l'entreprise répondent-ils aux exigences minimales énoncées dans les annexes I à VII du RD 485/97 ? Vérifier que les couleurs, tailles, formes, pictogrammes, etc., des signaux de sécurité sont conformes aux réglementations en vigueur. Les travailleurs ont-ils été informés et formés sur l'utilisation et la signification des signaux de sécurité sur le lieu de travail ? Vérifier l'existence de ces informations et de cette formation par le biais des certificats de formation, des entretiens personnels, etc.

Normes de Sécurité

L'entreprise a-t-elle établi des normes de sécurité pour un travail sûr ? Vérifier que l'entreprise a fourni par écrit, et a correctement diffusé à tous les travailleurs, les règles concernant la prévention des risques professionnels et les procédures de travail sécuritaires. Les normes de sécurité établies par l'entreprise pour effectuer le travail en toute sécurité sont-elles respectées ? Vérifier qu'il existe une politique écrite et disciplinaire appliquée en cas de violation des normes de sécurité, et qu'il existe une politique de reconnaissance pour récompenser ceux qui respectent les règles. Des modifications sont-elles apportées aux normes de sécurité et sont-elles continuellement mises à jour ? Consulter les registres d'examen périodique des normes de sécurité.

Permis de Travail

Le système de gestion de la sécurité intègre-t-il des permis de travail pour les opérations particulièrement dangereuses ? Vérifier l'existence de la procédure concernant les permis de travail pour les opérations particulièrement dangereuses (remplissage et vidange de conteneurs, travail en espaces confinés, etc.). Si oui, les permis de travail sont-ils signés par des personnes ayant une compétence suffisante en matière de sécurité dans l'entreprise ? Vérifier l'existence d'un permis de travail signé et la capacité et la compétence de la personne ou des personnes signataires. Un permis de travail est-il utilisé pour toutes les opérations dangereuses lorsque son utilisation a été mise en œuvre ? Vérifier, outre l'existence de la procédure pour les opérations dangereuses, l'efficacité réelle de ces procédures.

Inspections de Sécurité

Existe-t-il, dans le système de gestion de la prévention, une procédure dédiée aux inspections de sécurité ? Vérifier, par la documentation, l'existence d'une procédure d'inspection de sécurité dans le système de gestion de la prévention. Les inspections de sécurité menées adoptent-elles des mesures du plan de prévention pour améliorer les lacunes identifiées ? S'assurer que la procédure d'inspection de sécurité ne se limite pas à détecter d'éventuelles déficiences dans les lieux, installations, équipements, etc., mais permet également des mesures préventives efficaces pour éliminer les lacunes et s'assurer que ces mesures sont menées efficacement. Les inspections de sécurité sont-elles effectuées régulièrement dans l'entreprise ? Consulter le processus et les délais pour effectuer des inspections de sécurité régulières et déterminer si ces délais sont respectés. Les inspections de sécurité sont-elles effectuées par du personnel ayant des compétences suffisantes pour les exécuter ? Vérifier la compétence du personnel qui a effectué des inspections de sécurité, tels que les techniciens de prévention, les délégués de prévention, le personnel ayant une formation spécifique, etc.

Contrôle Périodique des Conditions de Travail

Contrôle des Agents Physiques

Y a-t-il eu une évaluation des conditions d'éclairage du poste de travail ? Vérifier l'existence d'une évaluation conforme à la législation en vigueur concernant les conditions d'éclairage du poste de travail. Suite à l'évaluation des conditions d'éclairage, un programme a-t-il été mis en place pour les lieux de travail et l'adaptation du travail aux conditions minimales fixées par l'AR 486/97 ? Vérifier s'il existe un plan d'action qui a amélioré les conditions d'éclairage dans les endroits où cela était nécessaire, et qui inclut au moins le tableau suivant :

• Zone ou partie du milieu de travail / Illumination minimum (lux)
• Zones où les tâches en cours d'exécution :
  • Faible demande visuelle : 100 lux
  • Modérée exigences visuelles : 200 lux
  • Plus les exigences visuelles : 500 lux
  • Exigences visuelles très élevées : 1000 lux

Une évaluation des conditions environnementales des postes de travail a-t-elle été réalisée ? Vérifier l'existence d'une évaluation conforme à la réglementation actuelle sur les conditions environnementales du poste de travail. Suite à l'évaluation des conditions environnementales, un programme a-t-il été mis en place pour les lieux de travail et l'adaptation du travail aux conditions minimales fixées par l'AR 486/97 ? Vérifier l'existence d'un programme d'action concernant les conditions environnementales dans les lieux ou postes où cela était nécessaire. Y a-t-il eu une évaluation de l'exposition des travailleurs au bruit conformément au décret royal 286/2006 ? Vérifier l'existence d'une évaluation de l'exposition des travailleurs au bruit selon le décret royal susmentionné. Si les valeurs d'exposition au bruit du décret royal ont été dépassées, les mesures de protection et de prévention nécessaires ont-elles été prises ? S'assurer que, si les valeurs limites (87 dB(A) par jour ou 140 dB de niveau de crête) ont été dépassées, ou si les niveaux d'action inférieurs ont été atteints, les mesures de protection nécessaires ont été mises en œuvre. Si des équipements ou des zones présentent des rayonnements ionisants, les risques que ces rayonnements peuvent causer aux travailleurs sont-ils identifiés et évalués ? Vérifier l'existence d'une évaluation des risques où des rayonnements ionisants peuvent être présents. Les mesures nécessaires pour minimiser les effets de ces rayonnements sont-elles prises ? Consulter les registres de contrôle de toutes les sources et équipements susceptibles de générer des rayonnements ionisants. Les zones à accès limité, les zones contrôlées et les zones surveillées ont-elles été identifiées et marquées en fonction des niveaux d'exposition ? Consulter les registres de signalisation et de contrôle des zones proches des sources de rayonnements ionisants. Les travailleurs sont-ils formés et informés sur les risques et les mesures de contrôle contre les rayonnements ionisants ? Consulter les plans de formation, y compris les cours spécifiques ou les bulletins d'information sur les risques et les mesures de contrôle contre les rayonnements ionisants. Y a-t-il des mesures de surveillance de la santé des travailleurs exposés à divers agents physiques ? Vérifier l'existence de documents et de protocoles spécifiques pour la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des agents physiques. Les moyens et équipements utilisés dans l'évaluation des agents physiques ont-ils été calibrés comme prévu par le fabricant ? Demander la certification d'étalonnage du matériel utilisé pour l'évaluation des agents physiques.

Contrôle des Agents Chimiques

En présence de produits ou d'agents chimiques dans l'entreprise, une évaluation des risques que ces agents peuvent entraîner chez les travailleurs a-t-elle été réalisée ? Vérifier l'existence d'évaluations des risques spécifiques des produits ou agents chimiques dans l'entreprise. Si, après l'évaluation des risques, il a été constaté que les produits ou agents peuvent être nocifs, des mesures de contrôle suffisantes ont-elles été prises pour travailler en toute sécurité ? Vérifier que des mesures de contrôle des agents chimiques ont été prises, telles que :

• Modification des agents ;
• Protection collective ;
• Protection individuelle.

Les travailleurs ont-ils été informés et formés sur les risques d'exposition aux produits chimiques et sur les mesures à prendre contre eux ? Consulter les plans de formation, y compris les cours spécifiques ou les bulletins d'information sur les risques et les mesures de contrôle contre les agents chimiques. Des mesures ont-elles été prises contre les accidents, les incidents et les situations d'urgence où ces produits chimiques sont présents ? Vérifier l'existence de mesures à prendre en cas d'accidents, d'incidents ou d'urgences. Dans le cas des agents chimiques ayant une législation spécifique, les obligations spécifiques contenues dans la norme ont-elles été respectées ? Vérifier le respect des obligations contenues dans les règles spécifiques pour certains produits chimiques, comme ceux qui peuvent être cancérigènes, etc.

Contrôle des Agents Biologiques

Y a-t-il eu une identification et une évaluation des risques associés aux agents biologiques en milieu de travail ? Vérifier l'existence de l'identification des risques et de l'évaluation des agents biologiques présents sur le lieu de travail. Dans le cas des agents biologiques en milieu de travail, des mesures de contrôle et d'hygiène sont-elles prises pour prévenir et contrôler ces risques ? Vérifier l'existence de plans de prévention et de contrôle des agents biologiques. Les étapes de la surveillance de la santé des travailleurs exposés à ces risques sont-elles effectuées ? Vérifier les protocoles médicaux spécifiques concernant les agents biologiques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Les travailleurs sont-ils formés et informés sur les risques associés aux agents biologiques ? Vérifier les informations et la formation des travailleurs concernant :

• Les risques potentiels pour la santé.
• Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition.
• Les dispositions sur l'hygiène.
• Le port et l'utilisation des vêtements et équipements de protection individuelle.
• Les mesures à prendre par les travailleurs en cas d'incidents et leur prévention.

Surveillance de la Santé

Procédure de Surveillance de la Santé

La société garantit-elle, en général, la surveillance de la santé des travailleurs ? Vérifier l'existence de l'organisation de la surveillance de la santé des travailleurs avec ses propres ressources ou en concertation avec des services externes. Le travailleur a-t-il donné son consentement pour la surveillance de la santé ? Vérifier, par la documentation, l'existence du consentement des salariés, à l'exception des cas prévus par la loi :

• Lorsque les examens sont essentiels pour évaluer les effets des conditions de travail sur la santé des travailleurs.
• Pour vérifier si la santé du travailleur peut constituer un danger pour lui-même, pour les autres travailleurs ou pour d'autres personnes liées à l'entreprise.
• Lorsque cela est requis par une disposition légale concernant la protection des risques spécifiques et les activités particulièrement dangereuses.

La confidentialité des résultats et des informations liées à la santé des travailleurs est-elle garantie ? Vérifier la méthode suivie pour assurer la confidentialité des informations relatives à la santé des travailleurs. La société est-elle informée de l'aptitude du travailleur à accomplir le travail ? Vérifier l'existence de ces documents, qui devraient être une déclaration de l'aptitude du travailleur à effectuer le travail. La société est-elle informée de la nécessité d'introduire ou de renforcer les mesures de protection et de prévention sur la base des résultats des enquêtes en matière de surveillance de la santé ? Vérifier l'existence de ces informations fournies à la société pour prendre des mesures adéquates. Les examens de santé des travailleurs incluent-ils leur histoire clinique et professionnelle ? Vérifier que le protocole de surveillance de la santé relatif à l'examen préalable de santé comprend une histoire clinique professionnelle avec au moins :

• L'anamnèse ;
• L'examen clinique ;
• La lutte biologique ;
• Des études complémentaires à la lumière des risques inhérents.

Les examens de santé des travailleurs incluent-ils, en plus de l'histoire clinique professionnelle :

• Une description de l'emploi ;
• La durée du séjour dans celui-ci ;
• Les risques identifiés dans l'analyse des conditions de travail ;
• Les mesures de prévention adoptées ;
• Si possible, une description des postes de travail précédents avec le risque et la durée de séjour pour chacun ?

Vérifier l'inclusion de ces données relatives aux examens de santé des travailleurs. Le personnel médical de prévention examine-t-il et évalue-t-il particulièrement les risques qui pourraient affecter les travailleuses enceintes ou ayant récemment accouché, ainsi que les travailleurs particulièrement sensibles à certains risques, en proposant des mesures préventives appropriées ? S'assurer que le personnel médical de prévention étudie et évalue les risques des travailleuses enceintes ou ayant récemment accouché, et des travailleurs particulièrement sensibles à certains risques, en proposant des mesures préventives appropriées.

Conditions de l'Unité de Surveillance de la Santé

Dans le cas d'un service de prévention interne, y a-t-il au moins un spécialiste en médecine du travail ou un diplômé en la matière, et une infirmière auxiliaire dans l'entreprise ? Vérifier les certificats attestant de la formation du personnel de santé et des infirmières auxiliaires. Si la surveillance de la santé est organisée avec un service de prévention externe, celui-ci a-t-il l'agrément pour travailler dans la discipline de la surveillance de la santé dans les zones où l'entreprise a des lieux de travail ? Consulter l'extension territoriale et fonctionnelle des services d'accréditation ou de prévention qui fournissent leurs services en dehors de l'entreprise. Les actions de surveillance de la santé des travailleurs sont-elles régies par les protocoles spécifiques actuels approuvés par le ministère de la Santé ou par d'autres moyens spécifiques, en l'absence de ces derniers ? S'assurer d'utiliser les protocoles du ministère de la Santé pour mener les enquêtes de surveillance de la santé. Le personnel médical de prévention interne, présent sur le lieu de travail, fournit-il les premiers secours et les soins d'urgence aux travailleurs impliqués dans des accidents ou des altérations sur le lieu de travail ? S'assurer que le personnel médical fournit les premiers secours et les soins d'urgence si nécessaire.

Enquête et Évaluation des Accidents

Existence des Enquêtes sur les Accidents

Lorsque la santé des travailleurs est affectée dans l'entreprise, des enquêtes sont-elles menées pour identifier les causes de ce préjudice ? Consulter les registres des enquêtes de tous les accidents qui se produisent dans l'entreprise. Les résultats de l'enquête d'accidents sont-ils utilisés pour réviser l'évaluation initiale des risques ? S'assurer que, si une enquête sur un accident a révélé l'absence ou l'insuffisance d'activités de prévention, l'évaluation initiale des risques a été révisée.

Procédure d'Accident

Y a-t-il eu, au sein du système de gestion de la prévention, une procédure spécifique pour les enquêtes sur les accidents ? Consulter le Manuel de prévention de l'entreprise pour vérifier l'existence d'une procédure spécifique visant à enquêter sur les accidents. Dans cette procédure, les personnes chargées de l'enquête sont-elles établies ? Vérifier l'existence des personnes chargées d'enquêter sur les accidents. Y a-t-il un rapport exposant les causes de chacun des accidents qui se produisent dans l'entreprise ? S'assurer qu'un rapport est établi pour chaque accident de l'entreprise afin d'en déterminer les causes. Dans chaque rapport d'enquête, des mesures correctives sont-elles proposées pour prévenir la récidive ? Vérifier que le rapport d'enquête inclut des mesures correctives pour prévenir la récurrence de l'accident et que celles-ci sont effectivement mises en pratique. Y a-t-il une statistique des accidents dans l'entreprise pour aider à surveiller l'efficacité des mesures correctives prises après un accident ? S'assurer qu'une statistique des accidents est tenue dans l'entreprise afin de vérifier l'efficacité des mesures correctives prises après un accident.

Documentation à Disposition de l'Autorité

Documents à Disposition de l'Autorité du Travail

La société met-elle à disposition de l'Autorité du Travail le plan de prévention ? Vérifier la disponibilité du plan de prévention pour l'Autorité du Travail. La société met-elle à disposition de l'Autorité pour la sécurité et la santé au travail l'évaluation des risques professionnels ? Vérifier la disponibilité de l'évaluation des risques pour l'Autorité compétente en matière de santé ou d'éducation, le cas échéant. La société met-elle à disposition de l'Autorité du Travail la planification de l'action préventive ? Vérifier la disponibilité de la planification de l'action préventive pour l'Autorité du Travail ou de la Santé, le cas échéant. La société met-elle à disposition de l'Autorité compétente les mesures de prévention et de protection à prendre et, si nécessaire, l'équipement de protection à utiliser ? Vérifier la disponibilité des mesures préventives et de protection à prendre et, si nécessaire, de l'équipement de protection à utiliser. La société met-elle à disposition de l'Autorité compétente les résultats des inspections périodiques des conditions de travail et de l'activité des travailleurs ? Vérifier la disponibilité pour l'Autorité de la Santé ou de l'Éducation, le cas échéant, des résultats des inspections périodiques des conditions de travail et de l'activité des travailleurs. La société met-elle à disposition de l'Autorité compétente la pratique de la surveillance de la santé des travailleurs et les conclusions qui en découlent ? Vérifier la disponibilité pour l'Autorité de la Santé ou de l'Éducation, le cas échéant, de la pratique de la surveillance de la santé des travailleurs et des conclusions qui en découlent.

La société met-elle à disposition de l'Autorité compétente la relation des accidents du travail et des maladies ayant entraîné une incapacité de travail de plus d'une journée ? Vérifier la disponibilité pour l'Autorité de la Santé ou de l'Éducation, le cas échéant, de la relation des accidents du travail et des maladies ayant entraîné une incapacité de travail de plus d'un jour.

Coordination des Activités

Coordination des Activités des Entreprises

Lorsque le lieu de travail est partagé avec d'autres entreprises (ou travailleurs indépendants), des moyens de coordination des activités sont-ils établis ? Vérifier l'existence de moyens de coordination entre entreprises qui partagent le travail de prévention et de protection contre les risques, tels que l'échange d'informations, des réunions régulières, des réunions conjointes des comités de santé et de sécurité, la remise d'instructions, de procédures ou de protocoles d'action, la mise à disposition de ressources de prévention sur le site ou la nomination d'un ou plusieurs coordinateurs des activités de prévention, etc. Dans le cas d'entreprises et de travailleurs indépendants présents et qu'aucun employeur n'est le propriétaire ou le principal, les risques propres à leurs entreprises et les risques auxquels leurs travailleurs sont exposés sont-ils signalés, et inversement ? Vérifier le type d'informations partagées, si elles concernent des risques graves ou très graves, l'information doit être faite par écrit. Vérifier si toute situation d'urgence pouvant affecter les employés des entreprises est signalée et si cette information a été communiquée aux travailleurs.

Dans le cas où le titulaire du poste de travail et d'autres entreprises (ou travailleurs indépendants) travaillent dans ce secteur, ont-ils été informés des risques, des mesures de prévention et de protection, et des mesures d'urgence à appliquer par ces entreprises, par écrit en cas de risque grave ou très grave ? Vérifier, par la documentation, l'envoi d'informations aux sous-traitants qui fournissent des services sur le lieu de travail du donneur d'ordre. Dans le cas où le titulaire du poste de travail et d'autres entreprises (ou travailleurs indépendants) travaillent dans ce secteur, l'employeur dispose-t-il d'informations suffisantes et d'instructions appropriées pour la prévention des risques professionnels, par écrit en cas de risque grave ou très grave ? Vérifier, par la documentation, l'existence d'instructions pour les entreprises sous-traitantes fournissant des services sur le lieu de travail du donneur d'ordre. Dans le cas des travailleurs autonomes ou des entreprises qui travaillent avec une autre société propriétaire du lieu de travail, et en tenant compte des informations reçues de celle-ci, ont-ils intégré ces informations dans leur évaluation des risques et la planification de l'action préventive ? Vérifier l'existence de l'information du titulaire de l'employeur et l'incorporation de l'information dans l'évaluation des risques et la planification préventive. Dans le cas des travailleurs autonomes ou des entreprises qui travaillent avec une autre société propriétaire du lieu de travail, et en tenant compte des informations et des instructions reçues de celle-ci, les ont-ils transmises à leurs travailleurs ? Vérifier l'existence de dossiers sur papier pour assurer la communication avec les employés. En cas d'adoption de ces sociétés lorsqu'un des principaux employeurs (entrepreneurs ou sous-traitants de la même activité sur leur lieu de travail) est le donneur d'ordre, celui-ci, outre les informations et les instructions, contrôle-t-il la conformité de la prévention des risques professionnels ? Vérifier le matériel et les procédures d'exécution des règles de dangers au travail, de l'information et des instructions. En cas d'adoption de ces sociétés lorsqu'un des principaux employeurs (entrepreneurs ou sous-traitants de la même activité sur leur lieu de travail) est le donneur d'ordre, celui-ci exige-t-il de ses entrepreneurs et sous-traitants qu'ils certifient par écrit qu'ils ont réalisé l'évaluation des risques et la planification de l'action préventive pour les travaux et services achetés ? Vérifier l'existence de supports documentaires écrits afin d'assurer la réalisation des évaluations des risques et de la planification préventive. En cas d'adoption de ces sociétés lorsqu'un des principaux employeurs (entrepreneurs ou sous-traitants de la même activité sur leur lieu de travail) est le donneur d'ordre, celui-ci exige-t-il des entrepreneurs et des sous-traitants qu'ils certifient par écrit qu'ils ont rempli leurs obligations de formation et d'information envers les travailleurs qui fournissent des services sur le lieu de travail ? Vérifier l'existence de moyens documentaires écrits pour assurer le respect des obligations de formation et d'information pour les travailleurs sous contrat. En cas d'adoption de ces sociétés lorsqu'un des principaux employeurs (entrepreneurs ou sous-traitants de la même activité sur leur lieu de travail) est le donneur d'ordre, les maîtres d'œuvre qui, à leur tour, sous-traitent le travail ou les services, respectent-ils leur obligation d'obtenir des sous-traitants l'agrément à l'évaluation des risques principaux, à la planification de la prévention, à la formation et à l'information de leurs travailleurs ? Vérifier l'existence de moyens documentaires écrits pour assurer le respect des obligations de formation et d'information pour les travailleurs sous contrat. Les moyens de coordination choisis sont-ils appropriés ? S'assurer que les moyens de coordination choisis sont appropriés, la préférence étant donnée à un ou plusieurs coordinateurs lorsque des activités dangereuses ou des risques particuliers sont considérés, lorsqu'il est particulièrement difficile de contrôler des risques graves ou très graves, difficiles à éviter lors du développement d'activités incompatibles ou lorsqu'une complexité particulière existe pour la coordination. Si l'entreprise principale fournit des machines, équipements, produits, matières premières ou des équipements de travail à un autre entrepreneur ou sous-traitant, fournit-elle les informations nécessaires pour une manipulation et une utilisation sans risque pour la sécurité et la santé des travailleurs ? Vérifier la disponibilité pour les entrepreneurs ou sous-traitants des informations sur l'utilisation et la manipulation des machines, équipements, produits, matières premières ou des équipements de travail.

Protection des Travailleurs Temporaires et Relations ETT

Travailleurs Temporaires

Avant le début de leur activité, les travailleurs temporaires ont-ils reçu des informations sur les risques auxquels ils seront exposés, sur le contrôle médical de l'existence de risques particuliers ou spécifiques, ainsi que sur les mesures de protection et de prévention contre ceux-ci ? Consulter les documents attestant de la remise des informations visées avant le début de l'activité. L'entreprise a-t-elle fourni aux travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques de l'emploi à couvrir ? Consulter la documentation de la formation reçue par les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée. L'entreprise assure-t-elle un suivi de santé des intérimaires ou des travailleurs sous contrat à durée déterminée ? Vérifier le contrôle sanitaire des travailleurs en contrat temporaire ou à durée déterminée. La société a-t-elle informé les travailleurs affectés à l'activité de prévention ou aux services de prévention, le cas échéant, de l'ajout de travailleurs temporaires ou fixes ? Vérifier ce type de communication pour les travailleurs désignés ou les services de prévention à développer et à leurs fonctions.

Relations avec les Entreprises de Travail Temporaire (ETT)

L'entreprise utilisatrice a-t-elle terminé l'évaluation des risques des emplois qui seront occupés par les travailleurs mis à disposition pour un emploi temporaire ? Vérifier l'existence, dans l'évaluation des risques, de certains postes occupés par des travailleurs intérimaires et les lieux et régions concernés. L'entreprise utilisatrice a-t-elle demandé à l'entreprise de travail temporaire des informations sur l'aptitude médicale du travailleur, les qualifications et les aptitudes nécessaires pour le travail ? Vérifier que, préalablement à la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice a reçu les informations visées de l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise utilisatrice a-t-elle informé les employés de l'entreprise de travail temporaire des risques, ainsi que des mesures de protection et de prévention à adopter ? Vérifier que l'entreprise utilisatrice dispose des informations nécessaires aux travailleurs de l'emploi temporaire. L'entreprise utilisatrice a-t-elle informé les représentants de ses travailleurs sur les travailleurs temporaires affectés à certains emplois ? Vérifier la réception de l'information par les représentants des travailleurs. L'entreprise utilisatrice a-t-elle informé les employés désignés pour effectuer l'activité de prévention ou les services de prévention, le cas échéant, de l'intégration des travailleurs temporaires ? Vérifier que le service de prévention ou les travailleurs désignés reçoivent les informations concernant les employés de l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise cliente conserve-t-elle la documentation générée avec l'agence de travail temporaire à la disposition de l'Autorité de l'emploi ? Vérifier la documentation de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire à la disposition de l'Autorité de l'éducation et de la santé, le cas échéant. L'entreprise utilisatrice a-t-elle informé l'agence de placement temporaire de tout dommage causé à la santé des travailleurs mis à disposition, survenu à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ? Vérifier que, en cas d'accident, l'entreprise utilisatrice a informé l'agence de l'emploi afin qu'elle s'acquitte de ses obligations d'informer l'Autorité du Travail. L'entreprise utilisatrice se coordonne-t-elle avec les responsables de la prévention de l'agence de travail temporaire concernant la surveillance de la santé et l'étendue et la durée de l'exposition des travailleurs aux agents, procédés ou conditions de travail susceptibles de nuire à leur santé ? Vérifier l'existence de moyens de coordination avec l'agence pour l'emploi afin de communiquer l'existence d'agents, procédés ou conditions de travail qui pourraient nuire à la santé de ces travailleurs. L'agence de travail temporaire est-elle conforme à l'obligation de fournir la formation nécessaire et suffisante aux travailleurs qui seront mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ? Vérifier les certificats, etc., qui prouvent la formation nécessaire aux travailleurs. L'agence de travail temporaire répond-elle à l'obligation de surveiller la santé des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ? Vérifier l'existence de la reconnaissance des compétences des travailleurs mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire a-t-elle informé ses employés des caractéristiques des emplois exercés et des qualifications requises pour cela ?

Travailleurs Sensibles et Enceintes

Travailleurs Particulièrement Sensibles

Dans l'évaluation des risques de l'entreprise, avez-vous pris en compte la possibilité que les travailleurs soient particulièrement sensibles ? Vérifier si les évaluations des risques ont établi des considérations spéciales pour les travailleurs particulièrement sensibles. En cas de travailleurs particulièrement sensibles présentant des caractéristiques personnelles reconnues (handicap biologique ou physique, déficience mentale ou sensorielle), avez-vous pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour protéger leur santé et celle des autres travailleurs ou d'autres personnes rattachées à l'entreprise ? Vérifier l'existence de mesures visant à protéger les travailleurs sensibles. S'il existe des caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent exercer des effets mutagènes ou toxiques pour la reproduction, tant sur la fécondité que sur le développement de la progéniture, avez-vous pris les mesures préventives nécessaires pour éviter leurs effets sur les travailleurs ? Consulter les mesures prises pour prévenir et contrôler les éventuels effets mutagènes physiques, chimiques et/ou biologiques.

Protection de la Maternité

Dans l'évaluation des risques, avez-vous établi la nature, l'étendue et la durée d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail susceptibles d'affecter la santé des travailleuses enceintes ou du fœtus ? Vérifier que l'évaluation des risques a pris en compte de tels facteurs. Avez-vous pris les mesures nécessaires pour éviter l'exposition aux risques pour la sécurité et la santé des travailleuses enceintes ? S'assurer que, s'il y a des risques particuliers pour les femmes enceintes, des mesures appropriées sont prises. Si ce n'est pas possible de contrôler les risques pour les travailleuses enceintes, avez-vous établi une liste des travaux sans risque pour les effets de changement d'emploi ou de fonction ? Vérifier la liste des postes sans risque pour les femmes enceintes.

Protection des Mineurs

Dans l'évaluation des risques, avez-vous établi la nature, l'étendue et la durée d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail susceptibles d'affecter la santé des travailleurs mineurs ? Vérifier que l'évaluation des risques a pris en compte de tels facteurs. Cette évaluation des risques aurait-elle dû prendre en compte les risques résultant de leur manque d'expérience, de leur immaturité à évaluer les risques existants ou potentiels et de leur développement encore incomplet ? S'assurer que l'évaluation des risques est spécifique aux travailleurs mineurs. Les travailleurs mineurs, ainsi que leurs parents ou tuteurs impliqués dans le recrutement, ont-ils été informés des risques potentiels et des mesures prises pour protéger leur santé et leur sécurité ? Vérifier, par la documentation, l'existence d'une telle information, tant pour le travailleur que pour ses parents ou tuteurs.

Contrôle des Quarts, Travail de Nuit et Évaluation

Contrôle des Quarts de Travail

Les travailleurs postés ont-ils la même protection que les autres salariés de l'entreprise ? S'assurer que les travailleurs postés bénéficient des mêmes niveaux de protection que les autres travailleurs. Si les changements sont fixes, est-il vérifié qu'aucun travailleur ne sera de nuit pendant deux semaines consécutives, à moins que l'adhésion ne soit volontaire ? Vérifier que le travailleur n'est pas de quart de nuit pendant deux semaines consécutives, sauf adhésion volontaire.

Contrôle du Travail de Nuit

Les travailleurs qui travaillent la nuit ont-ils la même protection que les autres salariés de l'entreprise ? S'assurer que les travailleurs effectuant leur travail de nuit ont le même niveau de protection que les autres travailleurs. Les travailleurs de nuit ne font-ils jamais d'heures supplémentaires ? Vérifier que les travailleurs de nuit ne font pas d'heures supplémentaires. L'employeur qui utilise régulièrement le travail de nuit a-t-il informé l'Autorité compétente ? Vérifier la notification à l'autorité du travail concernant le travail de nuit. Y a-t-il eu un suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit avant leur affectation ? Vérifier les examens de surveillance de la santé au début du travail de nuit. Y a-t-il un suivi régulier de la santé des travailleurs de nuit ? Vérifier les examens périodiques pour surveiller la santé des travailleurs qui effectuent leur travail pendant la nuit. Pour les travailleurs qui sont reconnus avoir des problèmes de santé liés à leur travail de nuit, ont-ils été employés à des postes de jour existants dans l'entreprise et pour lesquels ils sont qualifiés ? Vérifier l'existence de tous les cas où l'entreprise a effectivement procédé à un changement vers un emploi de jour.

Audit et Évaluation Pondérée

Audits Légaux

Si la société a une obligation légale et équitable pour le développement de la prévention, le système de prévention est-il sous le contrôle d'une vérification ou d'une évaluation externe ? Vérifier le mode d'organisation choisi par l'entreprise et si une vérification ou une évaluation externe a été réalisée. Le contrôle légal des comptes est-il répété au moins tous les quatre ans, ou tous les deux ans si l'annexe I du décret royal 39/1997 s'applique ? Vérifier que la fréquence de répétition de la vérification ne doit pas excéder les limites légales. Dans le cas d'entreprises de plus de six travailleurs, ont-elles signalé la présence de conditions qui ne nécessitent pas le recours à l'audit légal ? S'assurer qu'il est vrai que l'entreprise compte six travailleurs ou moins, qu'elle ne se livre pas aux activités de l'annexe I, et que l'efficacité du système de prévention est claire et déclarée selon le modèle figurant à l'annexe II du RD 39/97. Le contrôle légal des comptes a-t-il inclus une évaluation systématique, documentée et objective de l'efficacité du système de prévention ? Vérifier que l'audit comprend une évaluation systématique de l'ensemble du système de gestion de la prévention. Les objectifs du contrôle légal ont-ils été de vérifier l'évaluation initiale et périodique des risques, la nature et la planification des activités de prévention conformes aux règles, et l'adéquation des procédures et des moyens nécessaires pour une action préventive ? Consulter le rapport d'audit, y compris les objectifs légaux. Les résultats des vérifications législatives ont-ils été indiqués dans un rapport mis à la disposition de l'Autorité du Travail et des représentants des travailleurs ? Vérifier l'existence du rapport d'audit et sa disponibilité pour les autorités du travail et les représentants des travailleurs. Les personnes ou entités spécialisées qui ont effectué le contrôle légal des comptes ont-elles l'autorisation de l'Autorité du Travail pour vérifier les activités de prévention du système ? Vérifier la portée et le contenu de l'accréditation de la personne ou de l'entité vérificatrice.

Audit Interne

Si des audits internes sont effectués, le personnel qui les a réalisés a-t-il reçu une formation adéquate pour les exercer ? Vérifier la formation des auditeurs internes de l'entreprise. Les résultats des audits internes proposent-ils des améliorations pour le système ? S'assurer que les rapports des audits internes contiennent des propositions pour améliorer le système de gestion.